一、发票分发和开具

1、发票分发：用于将企业已经申领但未写入税务Ukey的发票分发到税务Ukey中，该功能是开具发票的前提。

点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”，点击“查询”按钮，查出待分发（下载）的网络发票，单击想要分发（下载）的发票，在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数，点击“分发”按钮进行分发操作，分发成功后会在下方的税务UKey发票库存中显示新分发的发票。

2、发票开具

点击“发票管理/发票管理首页/发票填开/增值税普通发票”菜单项，系统弹出“增值税普通发票”窗口，征收模式默认“普通征税”，核对发票无误后进行发票开具，软件支持开具清单以及折扣发票。

3、负数发票

1）点击“发票管理/负数发票填开/增值税普通发票负数”，输入原蓝字发票代码和发票号码两次，录入完毕点击“下一步”。

2）核对信息，点击“确定”。调出票面信息，确认无误后点击“开具并打印”即可。

注意：负数发票也可以通过发票查询模块调出发票明细后，直接点击“负数开具”，来红冲发票。

二、发票上传和汇总上传

1、未上传发票上传

1)方法一：点击“发票管理/发票查询管理/未上传发票查询”。

选择发票种类，点击“查询”按钮，查询出未上传发票列表，点击上传。

2)方法二：点击“系统设置/系统参数首页/参数设置/网络配置”点击“手工上传发票明细”进行发票上传。

3)方法三：退出系统时，如果有未上传的发票，点击“继续退出”，触发发票上传，可等待自动上传后退出系统。

2、汇总上传

1)汇总上传路径：点击“数据管理/数据管理首页/汇总上传”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“汇总上传”按钮，进入汇总上传窗口。

2)汇总上传前准备：上报汇总前，请先确认该税务UKey是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税务UKey中的发票同步到本地电脑，以确保领用存数据统计的准确性。

3)执行汇总上传：

(1)首先点击“上报汇总”按钮，将发票监控数据信息上报税局。

(2)所属税期增值税申报且申报比对成功后。再点击“反写监控”按钮，将税局端返回的成功标记，反写入税务Ukey。