解决办法

需要按照申报所属期，按月做好汇总上传。

1、汇总上传路径：点击“数据管理/数据管理首页/汇总上传”。

2、汇总上传前准备：上报汇总前，请先确认该税务UKey是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税务UKey中的发票同步到本地电脑，以确保统计的准确性。

3、执行汇总上传：

1）点击“上报汇总”按钮，进行发票数据上报汇总操作。

2）所属税期增值税申报且申报比对成功后。再点击“反写监控”按钮，进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。

注意：税务UKey日期大于数据报送起始日期才能上报汇总。

解决办法

出现此提示，可能有两种原因：

1、电子税务局未申报。

“反写监控”前，需要先进行电子税务局申报。申报之后再操作“反写监控”。

2、电子税务局已申报，但是“上报汇总”在申报之后。

正确的流程：首先上报汇总，然后电子税务局申报，最后反写监控。

操作顺序反了。如果没有税金可以作废申报表，重新申报再清卡。有税金只能携带税务UKey、公章等相关资料去税务窗口清卡。

附：汇总上传正确操作顺序

一般纳税人：①上报汇总 ②电子税务局申报 ③反写监控

小规模月报：①上报汇总 ②电子税务局申报 ③反写监控

小规模季报：①上报汇总 ②电子税务局季报（一年四次）③反写监控

个体定期定额户：①每月1日至3日，上报汇总 ②每月10日后，反写监控

解决办法

点击“立即前往”，配置版式文件地址。

版式文件服务器地址：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn

版式文件服务器端口：9008(根据实际修改)

或者在“系统设置/参数设置/电子发票配置”模块，也可以进行地址配置。

解决办法

点击“目录设置”。

设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录，设置完成之后点击“保存”按钮。

提醒：此三个目录用于存放日志文件，任意设置三个文件夹即可。

如果需要在开具电子发票后，通过邮件的形式推送给购买方或消费者，那么需要进行邮件发件箱地址的配置。

配置方法如下：

1、在“系统设置/参数设置/电子发票配置”模块，配置邮箱SMTP授权码。以QQ邮箱为例。

2、录入“邮件发件箱地址”。

录入后“发送邮件服务器地址”和“发送邮件服务器端口”自动生成。

3、打开QQ邮箱，获取SMTP授权码填入。

1）先进入“设置/帐户”页面。

2）下滑“账户”页面，POP3服务点击“开启”。

3）验证密保

4）获取授权码

5）将获取的授权码复制，黏贴至“邮件SMTP授权码”。点击确定保存。

交付方法

增值税电子普通发票填写完成后，点击“开具”按钮。会弹出开具发票成功提示框。

点击“确定”，会返回填开页面可以继续填开发票。

点击“二维码”，会弹出二维码框。扫描二维码会显示一个链接，可用于查看或者下载版式文件。

点击“发送邮件”，填写接收发票的邮箱地址，点击保存按钮。可以将版式文件发送给购买方，以便查看或者下载版式文件。

需要注意的是：

1、电子发票上传后才能生成版式文件。

2、下载后的电子发票格式为OFD。

必须在电脑上安装好增值税电子发票阅读器，才可以打开电子发票。

增值税电子发票阅读器下载方法：

1）打开浏览器，在地址栏输入https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html

2）登录“国家税务总局全国增值税发票查验平台”，点击“增值税电子发票版式文件阅读器”下载安装包。

3、使用税务UKey开出的增值税电子普通发票只有监制章，没有企业签章，怎么办，好办，直接点击文件右键验证即可。